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临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民法院2018年度部门决算公开说明

2019-08-22 12:02:33 来源: 本站

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民法院

2018年度部门决算

 

第一部分  双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民法院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民法院概况

一、主要职能

(一)主要职能

双江自治县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,接受市中级人民法院的监督和指导,对双江自治县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。根据双江自治县委办公室双江自治县人民政府办公室关于印发的《双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民法院主要职责内设机构和人员编制规定》的通知文件,双江自治县人民法院主要职责为:

1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、依法审判由临沧市中级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

3、依法行使司法执行权和司法决定权,管理本院的执行工作。

4、处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。

5、指导人民调解委员会工作。

6、对本院的法官和其他工作人员进行思想教育,组织专业培训;按照权限管理法官、人民陪审员、司法警察和其他工作人员。

7、对审判过程中具体使用法律的问题提出意见,报请上级人民法院作出司法解释;对法律、法规、规章等草案提出意见,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

8、依法决定国家赔偿。

9、在审判工作中宣传法制,教育公民遵守宪法、法律。

10、承办其他应由本院负责的工作。准的“三定”方案。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,双江自治县人民法院在县委的坚强领导下,在县人大及其常委会和上级法院的监督指导下,在县政府、县政协和社会各界的关心、帮助和支持下,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕全县跨越式发展大局和上级法院的各项工作部署,以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标,牢牢把握司法为民、公正司法工作主线,鼓足干劲、攻坚克难,全力做好审判执行工作,各项工作取得了新进展。

1、坚定理想信念,维护核心绝对忠诚

全院上下始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,始终把党的政治建设摆在首位。持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,切实在学深悟透、务实戒虚、整改提高上持续发力,不断把学习成果转化为坚定理想信念、忠诚履职尽责的思想自觉和行动自觉。增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,坚决做到维护核心、绝对忠诚、听党指挥、勇于担当,始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。牢牢坚持党对人民法院工作的绝对领导,坚定不移走中国特色社会主义法治道路。切实把“两个维护”体现在服务大局、司法为民、公正司法的实际行动上,用严格公正司法的真抓实干作风和扎扎实实的审判执行工作成效诠释忠诚、彰显担当。大力弘扬社会主义核心价值观,高度重视意识形态领域工作,坚持“五个过硬”的总要求加强队伍素质建设,确保了人民法院工作的正确政治方向。

2、依法履行职责,维护社会公平正义

围绕中心,服务大局,坚持依法履职,充分发挥审判职能作用,努力保障双江经济社会发展和社会繁荣稳定。全年共受理各类案件974件,结案948件,综合结案率为97.33%,较去年上升5.75个百分点。其中:共受理各类刑事案件118件,同比上升9.26%,已审结109件,结案率92.37%共受理各类民商事案件555件,同比上升3.74%,审结541件,结案率97.48%,结案标的1.1亿元共受理行政案件16件,同比下降68.63%,结案16件,结案率100%。2018年受理各类执行案件269件,结案266件,结案率98.88%,执结标的9922万元

3、主动接受监督,持续改进法院工作

全年主动邀请人大代表、政协委员以及社会各界群众共80余人次视察法院工作和法院执行工作,向代表、委员汇报法院各项工作开展情况,主动听取社会各方面的意见和建议,不断加强和改进法院工作。加强人民陪审员履职保障,注重发挥人民陪审员参与审判、监督作用,人民陪审员全年参与案件审理186件344人次。全年依托信息化建设,全力打造以互联网为载体的司法公开四大平台,全年在中国裁判文书网公开裁判文书742份,在中国庭审公开网完成庭审直播436件次,累计播放量23.2万次。推进门户网站、官方微博、微信建设,及时公开审务信息。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民法院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民法院2018年末实有人员编制49人。其中:行政编制49人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员46人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆6辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民法院2018年度收入合计2170.63万元。其中:财政拨款收入2132.42万元,占总收入的98.24%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入38.22万元,占总收入的1.76%。与上年对比增加966.06万元,主要原因2018年度我院“两庭建设”中央预算投资建设资金,聘用制书记员经费增加,以及人员工资奖金增加上年结转0.09万元。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民法院2018年度支出合计2083.52万元。其中:基本支出1,077.60万元,占总支出的51.72%;项目支出1,005.92万元,占总支出的48.28%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比838.33万元,主要原因主要“两庭建设”基本建设支出增加,聘用制书记员经费增加,以及人员工资、奖金增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民法院机构正常运转的日常支出1,077.60万元。与上年对比增加231.41万元,主要由于日常公用经费增加以及人员工资、奖金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出87.56%;办公费、印刷费、邮电费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.44%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民法院机构为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,005.92万元。与上年对比增加606.92万元,主要原因为“两庭建设”基本建设支出增加。项目开支主要用于保障法院立案、审判执行工作的正常进行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出2,054.55万元,占本年支出合计的98.61%。与上年对比增加1,050.55万元,主要增加的为主要“两庭建设”基本建设支出增加,聘用制书记员经费增加,以及人员工资、奖金增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全(类)支出1,871.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.09%。主要用于保障法院正常运转的日常经费支出,以及为完成审判执行工作发生的专项业务经费

2.社会保障和就业支出82.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于养老保险缴费、职业年金记实等支出;

3.医疗卫生与计划生育支出42.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于干警医疗保险缴纳;

4.住房保障支出58.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.46万元,支出决算为14.29万元,完成预算的124.69%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为12.57万元,完成预算的133.44%;公务接待费支出决算为1.72万元,完成预算的84.31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为双江法院地处边疆民族地区,交通路况较差、巡回办案较多、车辆使用频繁,保障执法办案业务执法执勤用车工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.25万元,下降18.55%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,与上年度持平;公务用车购置及运行费支出决算减少2.97万元,下降19.13%;公务接待费支出决算减少0.28万元,下降13.99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我院认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神,厉行节约,从源头控制,压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出12.57万元,占87.96%;公务接待费支出1.72万元,占12.04%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.57万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护12.57万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于法院开展审判执行活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.72万元。其中:

国内接待费支出1.72万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待33批次(其中:外事接待0批次),接待人次134人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待各级法院、各部门领导至双江办案、调研、考察发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民法院2018年机关运行经费支出131.97万元,与上年对比增加7.93万元,主要原因2017-2018年之间我院新招录2名新录用公务员及4名聘用制书记员,导致办公费、印刷费等日常运行经费增加。部门机关运行经费主要用于保障法院机关正常运行,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费维修(护)费等

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民法院资产总额4,620.54万元,其中,流动资产271.21万元,固定资产4,349.33万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加(减少)2,513.41万元,其中固定资产增加3,652.96万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋10平方米,账面原值33万元,实现资产使用收入0.5万元

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

4,620.54

271.21

4,349.33

3,766.90

113.00

0.00

469.42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额50.74万元,其中:政府采购货物支出50.74万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额50.74万元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

2018年,双江法院调整为临沧市中级人民法院的二级预算单位,绩效自评相关情况由一级预算单位公开。

五、其他重要事项情况说明

(一)双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民法院无政府性基金收入,无政府性基金安排的支出,故决算报表中此表无数据。

(二)双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民法院无财政专户管理资金收入,无财政专户管理资金安排的支出,故决算报表中此表无数据。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因:一是中央财政超收中大部分用于补助地方,因超收数额到年底才能较为准确预计,且其使用要严格按程序审批,因此有一部分要在年底时才能下达,造成地方财政当年拨不出去,形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去,形成结余结转。三是资金已下达,因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金,形成结余结转。

【基本支出】

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 


附:临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民法院2018年度部门决算公开表.pdf

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