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临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民法院2020年度预算公开说明

2020-06-19 21:41:58 来源: 本站

 

附件1
 
临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 
人民法院2020年预算公开目录
 
第一部分 临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民法院2020年部门预算编制说明
第二部分 临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民法院2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十三、省对下转移支付情况表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
 
附件2
 
临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民法院2020年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民法院的主要职能是:
双江自治县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,接受市中级人民法院的监督和指导,对双江自治县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:
 (1)依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
 (2)依法审判由临沧市中级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
 (3)依法行使司法执行权和司法决定权,管理本院的执行工作。
(4)处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。
(5)指导人民调解委员会工作。
(6)对本院的法官和其他工作人员进行思想教育,组织专业培训;按照权限管理法官、人民陪审员、司法警察和其他工作人员。
(7)对审判过程中具体使用法律的问题提出意见,报请上级人民法院作出司法解释;对法律、法规、规章等草案提出意见,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
(8)依法决定国家赔偿。
(9)在审判工作中宣传法制,教育公民遵守宪法、法律。
(10)承办其他应由本院负责的工作。
(二)机构设置情况
根据上述职责,临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民法院内设5个机构和2个派出法庭分别是:立案庭(诉讼服务中心)、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室(司法警察大队)、大文人民法庭、勐库人民法庭。
(三)重点工作概述
2019年,双江自治县人民法院深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕全县跨越式发展大局和上级法院的各项工作部署,以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标,牢牢把握司法为民、公正司法工作主线,鼓足干劲、攻坚克难,忠实履行宪法法律赋予的职责,各项工作取得了新进展。全年共受理各类案件1253件,同比上升28.64%,审(执)结1212件,综合结案率为96.73%。
2020年,双江自治县人民法院将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记对政法工作的重要指示精神、考察云南重要讲话精神和省委十届九次、市委四届六次、县委十三届五次全会精神以及本次大会决议及各项工作部署,充分发挥人民法院审判职能作用,服务大局、司法为民、公正司法,不断推进审判体系和审判能力现代化建设,积极回应人民群众对司法工作的新要求、新期待,为推进双江治理体系和治理能力现代化,推进双江工业化城镇化现代化,推动双江高质量跨越式发展提供更加有力的司法保障。具体从以下四个方面开展工作:坚持党的领导,努力在服务保障经济社会发展大局上有新作为坚持依法履职,努力在执法办案上有新成效;三是坚持法治导向,努力在司法为民上有新举措;四是坚持从严治警,努力在队伍建设上有新提升。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。
截止2019年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制49人,其中:行政编制49人(政法专项编制47人,工勤编制2人),事业编制0人。在职实有45人,其中: 财政全供养45人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员10人,其中:离休0人,退休10人。
车辆编制6辆,实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1,226.80万元,其中:一般公共预算财政拨款1,221.45万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转5.35万元。
2019年部门财务总收入1,172.30万元,其中:一般公共预算财政拨款1,165.16万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转7.14万元。
2020年部门财务收入比2019年增加54.50万元,主要由于增加新招录人员、人员职务职级晋升等人员支出工资支出增加;案件数量增多,办案成本加大,诉讼费收费成本补助及执法办案补助项目资金支出增加。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1,226.80万元,其中:本年收入1,221.45万元,上年结转5.35万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,221.45万元(本级财力1,167.45万元,专项收入0.00万元,执法办案补助21.00万元,收费成本补偿33.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
2019年部门财政拨款收入1,172.30万元,其中:本年收入1,165.16万元,上年结转7.14万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,165.16万元(本级财力1,155.16万元,专项收入0.00万元,执法办案补助10.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
2020年部门财务收入比2019年增加54.50万元,主要由于增加新招录人员、人员职务职级晋升等人员支出工资支出增加;案件数量增多,办案成本加大,诉讼费收费成本补助及执法办案补助项目资金支出增加
预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1,226.80万元。财政拨款安排支出1,221.45万元,其中:基本支出938.92万元,与上年对比增加13.67万元主要由于新招录公务员及人员职务职级晋升工资支出增加项目支出282.53万元,与上年对比增加42.62万元主要案件数量增多,办案成本加大,诉讼费收费成本补助及执法办案补助项目资金支出增加。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-法院-行政运行741.74万元,主要用于法院行政人员工资及日常公用经费;
公共安全支出-法院-案件审判148.00万元,主要用于要用于法院案件审判过程中发生的差旅费、法律文书印刷费、邮电费、陪审员劳务费及业务设备购置等;
公共安全支出-法院-案件执行8.00万元,主要用于法院案件执法办案所需的业务设备购置
公共安全支出-法院-其他法院支出126.53万元,主要用于弥补法院案件审判、案件执行经费不足,以及开展其他业务活动所需办案业务经费、设备购置经费及其他相关支出;
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出69.23万元,主要用于法院在职人员养老保险缴费;
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗47.59万元,主要用于法院在职行政人员基本医疗保险缴纳;
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.98万元,主要用于法院在职人员公务员医疗补助缴费;
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.05万元,主要用于其他行政事业医疗缴费;
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金70.68万元,主要用于法院在职人员住房公积金缴纳。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资188.21万元(其中:基本支出188.21万元)。
津贴补贴325.20万元(其中:基本支出320.94万元,项目支出4.26万元)。
奖金96.68万元(其中:基本支出96.68万元)。
机关事业单位基本养老保险缴费69.23万元(其中:基本支出69.23万元)。
职工基本医疗保险缴费47.59万元(其中:基本支出47.59万元)。
公务员医疗补助缴费12.98万元(其中:基本支出12.98万元)。
其他社会保障缴费3.59万元(其中:基本支出3.59万元)。
住房公积金70.68万元(其中:基本支出70.68万元)。
办公费6.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出4.00万元)。
印刷费11.07万元(其中:基本支出1.07万元,项目支出10.00万元)。
水费1.52万元(其中:基本支出1.52万元)。
电费4.00万元(其中:基本支出4.00万元)。
邮电费10.69万元(其中:基本支出3.97万元,项目支出6.72万元)。
物业管理费1.08万元(其中:基本支出1.08万元)。
差旅费19.37万元(其中:基本支出10.37万元,项目支出9.00万元)。
因公出国(境)费用5.50万元(其中:基本支出5.50万元)。
维修(护)费23.70万元(其中:基本支出4.50万元,项目支出19.20万元)。
培训费11.09万元(其中:基本支出5.69万元,项目支出5.40万元)。
公务接待费1.96万元(其中:基本支出1.96万元)。
专用材料费4.00万元(其中:项目支出4.00万元)。
被装购置费1.07万元(其中:项目支出1.07万元)。
劳务费77.30万元(其中:基本支出5.50万元,项目支出71.80万元)。
委托业务费22.48万元(其中:项目支出22.48万元)。
工会经费8.34万元(其中:基本支出8.34万元)。
福利费8.34万元(其中:基本支出8.34万元)。
公务用车运行维护费16.48万元(其中:基本支出16.48万元)。
其他交通费用45.01万元(其中:基本支出45.01万元)。
其他商品和服务支出9.17万元(其中:基本支出6.57万元,项目支出2.60万元)。
其他对个人和家庭的补助2.47万元(其中:基本支出2.47万元)。
办公设备购置119.47万元(其中:项目支出119.47万元)。
专用设备购置2.53万元(其中:项目支出2.53万元)。
省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
(二)与中央配套事项
无。
(三)按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,采购预算总额139.55万元,其中:政府采购货物预算项目8个,为业务设备采购项目,预算总金额123.07万元政府采购服务项目1个,为车辆维修和保养服务,采购预算总金额16.48万元政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民法院部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.08万元,较上年减少0.36万元,下降3.15%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
无。
(二)公务接待费
临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民法院部门2020年公务接待费预算为1.96万元,较上年减少减少0.07万元,下降3.45%,国内公务接待批次为30次,共计接待150人次。
增减变化原因按照“三公”经费逐年递减的要求,严格压缩公务接待费用,严格公务接待审批,充分利用远程视频等系统办理案件、沟通联系工作。
(三)公务用车购置及运行维护费
临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民法院部门2020年公务用车购置及运行维护费为9.12万元,较上年减少0.29万元,下降3.08%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费9.12万元,较上年减少0.29万元,下降3.08%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为6辆。
增减变化原因:按照“三公”经费逐年递减的要求,严格执行车辆保险标准,规范车辆维修报批程序,压缩公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
双江自治县人民法院2020年部门预算安排办案业务经费、业务装备经费、聘用制书记员经费、服装经费等项目。项目预算绩效严格按照相关规定编制,目标合理、内容完整、指标细化,与预算业务紧密结合。今年,双江法院将严格执行部门预算,开展绩效管理工作,发挥资金效益。
(一)办案业务经费预算绩效目标:依法打击犯罪,保护人民,维护社会稳定,预计刑事审判全年审结案件数180件;依法保障公民、法人的民事合法权益,正确调整民事关系,依法妥善化解社会矛盾,预计民事审判全年审结案件数600件;依法保障债权人合法权益的实现,维护司法权威,预计执行工作全年执结案件数200件;聘请法庭执勤保安安保服务人员4名,强化安保专业力量,消除存在的安全隐患,加强人民法院内部安全保卫工作,加强执法安保工作和提升司法警察人身安全保障;维护司法公正,严格审限制度,全年刑事案件、民事案件、行政案件100%在审限内结案;对依法应当公开审判的案件,做到100%公开审判;人民陪审员参加陪审和执行案件达到250件;全年组织全院法官干警进行素质教育培训、廉政教育培训450人。
(二)业务装备经费预算绩效目标:通过项目实施,完成诉讼服务中心升级版建设、执行查控中心建设、模块化机房建设、人民法庭数字化庭审系统配备、更新警务安保设备等业务系统装备更新购置等,以确保法院审判、执行的业务工作正常运行,间接促进各类案件的办案业务水平,改善执法办案条件,增强司法能力,提高司法水平,为社会提供优质高效的司法服务。
(三)聘用制书记员经费预算绩效目标:规范聘用制书记员管理工作,完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度强化预算管理,严守财经纪律,管好用好聘用制书记员经费,并确保全面、足额、及时支付聘用制书记员工资,保障聘用制书记员权益通过过分类管理,建立科学合理、权责明晰、管理规范的人员分类管理制度,全面推进法院干部队伍的正规化、专业化、职业化建设,为推进审判事业科学发展提供坚强的组织保障。
(四)服装经费预算绩效目标:按照最高人民法院、最高人民检察院、财政部《关于做好2000式审判服、检察服换装工作的通知》法发(2001)3号,经国务院批准,人民法院的审判服进行全面改革。按照全国统一颜色、统一款式、统一标志的要求,保障审判机关的规范形象。严格按照中央有关文件规定的着装工作的有关规定,加强服装及标志的生产、供应,保证服装及标志质量,树立良好的执法队伍形象,保障审判工作的顺利进行。切实担负起保障人民法院审判工作顺利进行的艰巨使命,努力提升政法队伍整体素质和履职能力。
九、其他公开信息
(一)专业名词解
1、“一般公共预算收入”是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
  2、“一般公共预算支出”是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
  3、“基本支出”是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  4、“项目支出”是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  5、“机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  6、“三公经费预算数”是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。      
  7、“人民法院业务费”包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用。
  8、“政府采购”也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民法院部门2020年机关运行经费安排131.90万元,与上年对比减少1.1万元下降0.83%。下降主要原因分析为双江法院进一步规范公务接待、公务用车管理,严格控制“三公”经费支出,压缩一般性支出,机关运行经费逐年下降。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2019年决算编制上报且财政审核批复够才能汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开。
 

附:临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民法院2020年预算公开报表.pdf

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